nfe-validator
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Como funciona

  1. Passo 1

    Envie o XML

    Arraste um arquivo, cole o XML ou envie uma pasta inteira de clientes.

  2. Passo 2

    Veja as incidências

    Erros e avisos aparecem ordenados, com campo, mensagem e correção sugerida.

  3. Passo 3

    Corrija e reenvie

    Ajuste o ERP ou a nota e valide de novo até a nota ficar aprovada.

[ERRO]  VC-321 (rejeicao 321)
  Campo:     ide/NFref
  Problema:  Devolucao (finNFe=4) sem referencia a NF original.
  Correcao:  Informe a chave da NF-e de origem em NFref/refNFe.
  Origem:    NT 2025.002 v1.51

[AVISO] UB12-10
  Campo:     det[nItem=1]/imposto/IBSCBS
  Problema:  Grupo IBS/CBS ausente (rejeicao suspensa na v1.51).
  Correcao:  Prepare o preenchimento conforme o regime do emitente.
Exemplo ilustrativo de relatório.